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Oracle Fusion Financials 11g Accounts Payable Essentials 認定 1z0-507 試験問題:

1. During the invoice Import process, the implication assigns the accounting date from the first 5 finds.
Which three sources will the application check for the accounting date?

A) Invoice Distribution record
B) Accounting Date parameter from the import submission
C) Purchase Order Header
D) Invoice Line record
E) Invoice Header record

2. Which three options are used to sort the Unaccounted Transaction Report?

A) Transaction Source
B) Transaction Currency
C) Transaction Number
D) Transaction Date
E) Transaction Type

3. Identify three correct statements about Invoice Approval.

A) You can define different approval rules for purchase order matched and unmatched Invoices.
B) You can NOT define different approval rules for purchase order matched and unmatched invoice.
C) Invoice approval is required for customer refund payment requests.
D) Invoice approval uses Oracle Approval Management to determine who approves invoices and how they will be routed to different approval levels.
E) Approval rules can be set up at position, job, and supervisory hierarchy levels depending on approval needs.

4. A Payment Process Request was submitted. Subsequently, the user realized that there are some errors in the payment file.
The payment process was terminated by terminating the payment file.
Which three statements are true?

A) The application sets the status of the payment file to terminated.
B) The application sets the status of each payment in the payment file to Canceled.
C) The application sets the status of the payment file to Canceled.
D) The application sets the status of each payment in the payment file to terminated.
E) The application informs the source product of the terminated documents payable, unlocks the documents, and resets their status so that the documents are available for future selection.

5. Select three correct statements regarding a supplier submitting invoices online through the Supplier portal.

A) A supplier can submit a single invoice against multiple-purchase orders, provided the currency and organization for all the items on an invoice are the same.
B) A supplier can submit a single Invoice against multiple purchase orders, even if different currencies and organizations, are specified for the items on the invoice.
C) After submitting the invoice, a supplier can NOT make changes to it.
D) After submitting the invoice, a supplier can validate it.
E) A supplier can submit invoices against open, approved, standard, or blanket purchase orders that are NOT fully billed.

質問と回答：