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SAP Certified Application Associate - SAP Business One 8.8 認定 C_TB1200_88 試験問題:

1. Rodney is a buyer at a company using SAP Business One. Rodney has just learned that their item A1000 will be delivered from the vendor in different units than previously. Currently the item master is set up with "carton" as the purchasing unit. Starting today, the vendor will be delivering this item as individual items. Since several transactions already exist in the system for this item, what should Rodney do?

A) Change the purchasing unit manually in each purchase order.
B) Create an additional item master record with a new item number and "piece" as the purchasing unit.
C) Delete the item master A1000 first and then create a new A1000 with the correct purchasing unit.
D) Change the purchasing unit on item A1000 from "carton" to "piece".

2. How does the system determine the unit value of an inventory item controlled by moving average valuation method?

A) Enter a cost price into the item master record.
B) Divide the total value by the total quantity.
C) Apply the last purchase price for this item.
D) Use the item cost of the oldest item in stock.

3. When a partner establishes a support department, what SAP Business One environments must be installed?
Note. There are 2 correct answers to this question.

A) All major versions used by your customers
B) All major versions of SAP Business One
C) All localizations used by your customers
D) All hardware platforms in use at your customers' sites
E) All patches for the current version

4. The support consultant was able to reproduce a customer's problem in the customer environment using a remote access tool. What should be the next step to resolve the problem?

A) Test the problem using the latest patch level.
B) Neutralize all add-ons on the database core.
C) Provide an urgent patch to the customer to resolve the problem.
D) Forward the message to SAP with the appropriate priority.

5. You have been doing business with a vendor, ZZ Supplies, for over a year. Now the vendor asks to place an order as a customer. What do you need to do to create the sales order properly?

A) Because this sales order is an exception, use the 'A/R Invoice + Payment' transaction to enter the sales order in the account for one-time customers.
B) Create a new customer master record and enter this new customer code in the sales order.
C) Enter the sales order as a customer sales order with the vendor business partner number entered in the customer code field.
D) Change the business partner type of the vendor to 'Customer', enter the sales order, and then change the business partner type back to 'Vendor'.

質問と回答：